关于冲销凭证怎么做的问题很多人都想了解得更多，因此小编这边为你带来提供了5个冲销凭证怎么做的相关内容，希望对你能有所帮助。

如何冲销凭证？

冲销凭证方法

1.用红字冲销法

2.用差额更正法

记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。

财务红字冲销法又称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。

冲账怎么做会计凭证？

冲帐可以用红字冲帐法，也可以用相反冲帐法（将原凭证的科目相反）。

冲账[strike a balance],“冲账”是把以前错误的记录，用红字，相同的做一次，红字表示减少，正负抵消了，这样就“冲账”了。会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明，包括原始凭证和记账凭证，是登记账簿的依据。会计凭证是记录经济信息的载体。

金蝶红冲凭证怎么做？

金蝶标准版红字凭证这样录入：1. 打开金蝶财务软件并进入“会计”模块。

2. 在“会计”模块中，找到要进行操作的凭证所在的账簿，并点击进入。

3. 选择要作废的原始凭证，并将其标记为作废状态。

4. 然后，使用快捷键“Ctrl Shift N”或单击工具栏中的“新增”按钮来创建新的红字凭证。

5. 在红字凭证中，您需要将原始凭证中的借、贷方金额互换，并填写相关的科目和辅助核算信息。

6. 在录入完成后，检查凭证的各项信息是否正确，并保存凭证以使其生效。

红字冲销凭证的红字怎么录入？

红字冲销凭证的红字是指在冲销时与原凭证相反的方向所产生的贷方或借方金额。录入时需要根据冲销原因确定红字金额，并根据借贷方向进行正确的录入。

具体操作时，应按照贷方金额先录入红字贷方，然后再录入借方金额的红字借方。

同时，应注意将红字金额与原凭证的金额相对应，并在凭证上明确注明红字冲销的原因和依据。最后，应及时核对凭证的录入信息，确保凭证的准确性和完整性。

冲账的正确方法和步骤？

1.红字冲账法

又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种.

2.全额冲账法

指将错账全部用红字冲销,再编制正确的记账凭证以更正错账的方法.记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时,应采用全额冲账法更正.

3.差额冲账法

指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额,应采用差额冲账法.

而使用红字墨水，只有在错账更正，冲账，或者登记减少项目时候可以使用

在ERP中，冲账操作主要是做借贷平衡，现金、发票之类结案，并且抛入总账。

经相关查询，冲账的方法和步骤如下：

一是红字冲账法，

直接用红字冲销或冲减原有的错误记录来更正或调整账务；

二是全额冲账法，

第一步先将错账全部用红字冲销，

第二步再编制正确的记账凭证来更正；

三是差额冲账法，记账后发现记账凭证的会计科目无错误,但金额计多了，故将多记的金额做红字冲销。

拓展资料：

以上三种方法，都是在原来的分录的基础上，用相反的方向做一次，这是“冲账”的基本原理。

冲账一般在会计凭证录入错误的情况下，先冲销错误凭证，再按正确凭证录入。例如：收到客户银行转入货款5万元，凭证做成：

借：现金 5万元 贷：银行存款5万元，那么在做凭证更正分录时，应先按原凭证做红字冲销，即：

借：现金 -5万元 贷：银行存款-5万元，再按正确的会计处理方法做相应凭证，即：

借 银行存款 5万元，贷：应收账款5万元。

以上就是关于冲销凭证怎么做的问题的全部内容了，希望这些冲销凭证怎么做的5点内容能够解答你的疑惑。