开红字发票,操作篇
开红字发票,操作篇
1、打开开票系统,进入到正常的开票界面。以航天的开票系统为例:发票管理——>发票填开。
2、在开票界面,最上面一排,有个“红字”栏目,点击进去。
3、按要求录入作废发票信息,发票代码和发票号码手工录入2遍。点击确认。
4、这时系统会按上一步录入的发票信息,调出当天开具发票的信息,核对系统调出的信息,是否与手上待作废的纸质发票内容一致。核对无误后点击确认。
5、此时“销项负数的发票”原型已经在系统中成型了,放好待打印的空白纸质发票,点击打印,取出打印好的“销项负数的发票”。
6、确认该红字发票是否已被系统记录,此步骤执行过一次后,不必每次都检查。报税管理——>发票数据导出。检查导出的excell里是否有刚才开具的负项信息。最后拿好开具出的“销项负数的发票”及待作废的发票,作为后续税务处理的凭证。
1、首先需要打开开票系统。
2、然后点击红字选项。
3、接着录入发票信息。
4、然后调出当天开具发票的信息,核对系统调出的信息进行核对,并点击确认。
5、接着放置空白纸质发票并点击打印。
6、最后确认该红字发票是否已被系统记录,拿好相关票据作为税务处理的凭证。
普通发票红字冲销流程
你好:
增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下:
1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);
2.进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮
3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”
4.系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了
5.确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了。
普票如何开红字发票
购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》,并在《信息表》中填写相对应的蓝字专用发票信息。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
以上就是关于红字发票怎么开的问题的全部内容了,希望这些红字发票怎么开的3点内容能够解答你的疑惑。
标签: 红字发票怎么开