与供应商的对账流程因企业的性质而有所不同，但一般会涉及以下几个方面：
首先，需要罗列本单位与对方的应收账款明细账。这包括提供相关明细和最终的余额。通过清晰地列出账目，可以确保双方对账的准确性和完整性。
其次，与对方财务对账人员进行接触，并提供对账明细。这是为了确保双方对账过程中的信息交流和沟通畅通无阻。通过与对方财务对账人员的密切联系，可以及时解决问题和纠正错误，确保对账工作的顺利进行。
最后，制作一份财务对账方面的确认函，并在对账无误后让对方签字确认。这是为了确保对账结果的准确性和可靠性。通过书面确认函，可以避免后续纠纷和误解，为双方的合作提供保障。
综上所述，与供应商的对账流程是一个细致而重要的工作。通过罗列应收账款明细账、与对方财务对账人员接触并提供对账明细，以及制作财务对账确认函，可以确保对账工作的准确性和可靠性，为企业的财务管理提供有力支持。