差旅费报销流程如下：

1. 出差人员需提前向财务部门提交差旅申请，并附上详细的行程计划。

2. 出差人员在出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等，需保留相关票据作为报销凭证。

3. 出差人员返回单位后，需填写差旅费报销单，详细列明各项费用支出，并附上相关票据。

4. 财务部门对报销单和票据进行审核，确认无误后予以报销。

5. 如有特殊情况或额外费用，出差人员需及时与财务部门沟通，并取得相应批准。

6. 财务部门定期整理差旅费报销记录，确保账目清晰、准确。

7. 对于违反公司差旅费报销规定的个人，将按照相关规定进行处理。

8. 公司鼓励员工合理安排差旅行程，尽量减少不必要的费用支出。

9. 如有疑问或需要帮助，请及时联系财务部门。